一、品背景?/span>
学校的内部审计工作是通过对学校与资源利用有关的经活动及(qing)其内部控制的适当性、合法性和有效性的审查Qƈq行认、评仗咨询，旨在?j)进完善理控制、防范风险、创造效益，从而促(j)q学校事业目标的健康发展?/p>
高校的审计工作主要包括胦(ch)务审计和基徏审计两部分，具体包括Q学校胦(ch)务预执行情况和财务决算审计、学校及(qing)所属单位和部门财务收支审计、学校所属单位和部门主要行政领导q部l济责Q审计、胦(ch)l活动内部控制和效益审计、徏讑ַE审计（包括基徏、修~、校园新园区{）(j)、各U专资金审计及(qing)国家或上U主部门要求进行的其他审计{，工作量很大，q切需要通过信息化的手段改善工作环境Q将规范的审计规E和审计程嵌入pȝQŞ成标准化、流E化作业模式?/p>
邦永PM2高校审计理软g是以《中国内部审计准则和业务标准》ؓ(f)核心(j)理论和业务指|l合《PMBOK》的目理思想、依托“PM2业务q_”的技术支撑、严格遵守教育部高校内部审计的相兌定和要求Q吸取了(jin)几十安校审计管理工作的l验Q适合学校内审工作特点、涵盖基建审计、胦(ch)务审计与l合审计{各cd业务Q突出重炏V重视积累、拓展性强的内部审计信息化q_?/p>
邦永PM2高校审计目理软g不仅实现?jin)工E概审计、工E结审计、全q程跟踪审计、工E决审计全程U上办理Q包括上q四业务的送审登记表、审计委托(sh)、审核意见表、审计意见书的在U填写和自动生成Qƈ能按工程、修~工E等不同目cd建立各种指标数据库，便于后箋(hu)跟踪审计工作的g伸?/p>
二、品特炏V?/span>
通过实施邦永PM2高校审计理软gQ可有效提高审计室的工作效率Qƈ可通过标准化的业务程办理实现工作留痕、信息公开Q促(j)q审计管理的规范化，为我国高校徏设世界双一大学提供支撑和保障?/p>
?nbsp; 审计立项与台账管理：(x)全部审计业务的送审登记表、审计委托(sh)、基本项目信息、h员安排、审计成果等实时登记Qƈ形成可进行多角度l计分析的审计台账，方便查看审计报告。对需要外审的目Q选定?x)计事务所q签|审计合同?/p>
?nbsp; 以投资大、合同多的基建工E审计ؓ(f)重点Q从基徏工程的概、结、决三个核?j)业务点的审计工作切入，实现上述业务的审计数据、审核过E与审计报告的信息化?/p>
? 对于重点目目Q支持从立项、招标控制h(hun)、招标文件、工E合同签订、工E变更、合同结、竣工决、资金拨付等十几Ҏ(gu)?j)业务的全过E跟t审计?/p>
?nbsp; 审计知识库和整改跟踪Q将日常审计工作中的常见问题?qing)整改徏议分cȝ理，便于审计工作的快速实施与后箋(hu)跟踪?/p>
?nbsp; 按徏讑ַE、修~工E等不同目cd建立各种指标数据库，便于后箋(hu)跟踪审计工作的g伸?/p>
?nbsp; 审计档案的电(sh)子化与数字化是审计工作未来的发展方向Q本目首先实现审计数据的电(sh)子化Q将各种审计工作相关的资料、文件、报告、报表、工作底E等?sh)子化后分类、按目授权保存Qƈ支持快速的查找?qing)查看?/p>
三、主要功能如下：(x)
1、审计立与台̎理?/span>
?nbsp; 审计目cd?/p>
?nbsp; 送审登记表与审计委托?sh)?/p>
?nbsp; 审计目基本信息?/p>
?nbsp; 目授权?/p>
?nbsp; 审计报告登记?/p>
?nbsp; ?x)计事务所?qing)审计合同相关信息?/p>
2、审核意见表与审计报告?/span>
?nbsp; 工程概算设计报告审核意见表、工E概审计意见书?/p>
?nbsp; 工程l算审计报告审核意见表、工E结审计意见书?/p>
?nbsp; 工程竣工财务决算审计报告审核意见表、工E决审计意见书?/p>
?nbsp; 委托审计通知书?/p>
3、审计指标库?/span>
?nbsp; 指标分类?/p>
?nbsp; 目指标数据登记?/p>
?nbsp; 指标分析图表?/p>
4、审计档案管理?/span>
?nbsp; 案分类?/p>
?nbsp; 案登记?/p>
?nbsp; 案(g)索?/p>
?nbsp; 案数据授权?/p>
5、全q程跟踪审计?/span>
?nbsp; 立项、招标控制h(hun)、招标文件、工E合同签订、工E变更、合同结、竣工决、资金拨付等?/p>
?nbsp; 相关l计报表?/p>
?nbsp; 需与高校基建管理系l互联互通?/p>
6、审计跟t?/span>
?nbsp; 审计问题定义Q?/p>
?nbsp; 审计问题?gu)(g)查单Q?/p>
?nbsp; 审计问题整改单：(x)
?nbsp; 审计问题l计Q?/p>
四、部分Y件截图?/span>
1、审计导航图?/span>
2、送审资料清单?/span>
3、立登记表?/span>
4、结审计书?/span>
5、审计跟t?/span>
6、图表分析?/span>
